รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2
19 เม.ย. 2565
0
ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน
| มุมมอง |
ตัวชี้วัดของ สวทช. ปีงบประมาณ 2565 |
เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ |
10 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สวทช. ปี 2565 (32,000 ล้านบาท) |
1.40 เท่า (4,491 ล้านบาท) |
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
KS1-B มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม |
2.2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สวทช. ปี 2565 (7,040 ล้านบาท) |
1.46 เท่า (4,680 ล้านบาท) |
| พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน |
KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย |
ร้อยละ 25 | ร้อยละ 8.25 |
| พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน |
KS3 การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ |
จำนวน IP Utilization เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 |
443 รายการ |
| จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมและสังคม 9,500 คน | 6,457 คน | ||
| พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน |
KS4 การยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ |
จำนวนหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากบริการของ ARIPOLIS & BIOPOLIS 50 ราย |
21 ราย |
|
จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล 21,000 รายการ |
8,048 รายการ | ||
|
จำนวนธุรกิจเทคโนโลยีที่ร่วมลงทุน 10 ราย |
4 ราย | ||
| พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน |
KS5 การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ด้วย วทน. |
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดันเศรษฐกิจ BCG 15,000 คน-วัน | 9,312 คน-วัน |
| จำนวนนักศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ที่ สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศ 800 คน | 720 คน | ||
| กระบวนการภายใน |
KS6 การปรับกระบวนการภายในเพื่อเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |
มีการยกระดับระบบการให้บริการงานด้านวิศวกรรม และ มีการยกระดับระบบบริหารด้านทรัพยากรบุคคล | ร้อยละ 52.75 |
| ความสามารถขององค์กร |
KS7 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย |
IC score รวม 53,000 คะแนน | 20,671 คะแนน |
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
| รายการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
|
บทความตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ |
39 บทความ ต่อ บุคลากรวิจัย 100 คน ( 532 บทความ) |
8.93 บทความ บุคลากรวิจัย 100 คน (122 บทความ) |
| ทรัพย์สินทางปัญญา |
29 คำขอ ต่อ นักวิจัย 100 คน (395 คำขอ) |
5.00 บทความ ต่อนักวิจัย 100 คน (68 คำขอ) |
| ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ | 53 รายการ | 26 รายการ |
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | 115 ชุมชน | 108 ชุมชน |
| สร้างความสามารถ SME (ITAP) | 290 โครงการ | 188 โครงการ |
| สนับสนุนการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย | 65 ผลงาน | 63 ผลงาน |
|
รับรองโครงการวิจัยของ ภาคเอกชน (ภาษี 300%) |
มูลค่ารวม 1,300 ล้านบาท | มูลค่ารวม 474.14 ล้านบาท |
| บริการวิเคราะห์ทดสอบ | – | 32,866 รายการ |
ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
| รายการ |
แผน (ล้านบาท) |
ผล (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| รายจ่าย | 9,188.00 | 3,031.59 |
| รายได้ | 2,660.00 | 872.10 |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
| รายการ |
แผน (ล้านบาท) |
ผลการใช้จ่ายจริง (ล้านบาท) |
ผลการใช้จ่ายจริง เทียบแผน (%) |
|---|---|---|---|
| 1. รายจ่ายงบบุคลากร | 2,820.00 | 1,229.02 | 43.58 |
| 2. รายจ่ายงบดำเนินการ | 3,123.00 | 1,360.02 | 43.55 |
| 2.1 แผนงานการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG/AI | 1,370.00 | 631.33 | 46.08 |
| 2.2 แผนงานการเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง | 1,065.00 | 383.40 | 36.00 |
| 2.3 แผนงานการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) | 270.00 | 132.52 | 49.08 |
| 2.4 แผนงานด้านการบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง | 418.00 | 212.77 | 50.90 |
| 3. รายจ่ายตามรายการอุดหนุนเฉพาะกิจ | 3,000.00 | 416.51 | 13.88 |
| 4. รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NASTDA Holding และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ | 245.00 | 26.04 | 10.63 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 9,188.00 | 3,031.59 | 33.00 |
19 เม.ย. 2565
0
แชร์หน้านี้:
0-2564-8000
